Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002772
Monto de la Factura
₲ 168.999.984
Nro. Solicitud de Transferencia
52691
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.999.984
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-36464
Monto Contrato
₲ 1.069.496.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.918.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.918.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221475
Nombre de la Licitación
CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE CONCIENCIACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)