Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002987
Monto de la Factura
₲ 54.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L.
RUC
80007483-1
Número de Contrato
89/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44747
Monto Contrato
₲ 251.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.597.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.597.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud