Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010261
Monto de la Factura
₲ 10.902.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40887
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.367.604
Retención DNCP
₲ 38.851
Retención IVA
₲ 297.327
Retención Renta
₲ 198.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29495
Monto Contrato
₲ 18.555.807.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.024.493.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.024.493.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud