Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010309
Monto de la Factura
₲ 84.890.800
Nro. Solicitud de Transferencia
32324
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.729.607
Retención DNCP
₲ 302.520
Retención IVA
₲ 2.315.204
Retención Renta
₲ 1.543.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29495
Monto Contrato
₲ 18.555.807.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.024.493.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.024.493.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud