Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010255
Monto de la Factura
₲ 32.706.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32047
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.467.511
Retención DNCP
₲ 116.552
Retención IVA
₲ 891.982
Retención Renta
₲ 594.655
Multa
₲ 1.635.300
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29495
Monto Contrato
₲ 18.555.807.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.024.493.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.024.493.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud