Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0144420
Monto de la Factura
₲ 34.405.245
Nro. Solicitud de Transferencia
97893
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.405.245
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A.
RUC
80016879-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30418
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.686.154.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.686.154.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219904
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)