Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 6.759.596
Nro. Solicitud de Transferencia
37416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.759.596
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42829
Monto Contrato
₲ 6.759.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.428.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.428.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)