Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46439
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREDESVINDO GIRETT LOPEZ
RUC
854653-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44581
Monto Contrato
₲ 25.853.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.762.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.762.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222285
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL