Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051118
Monto de la Factura
₲ 18.158.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59888
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.158.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
102/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44341
Monto Contrato
₲ 64.367.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.018.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.018.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud