Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 3.227.450
Nro. Solicitud de Transferencia
97491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.227.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
119/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44344
Monto Contrato
₲ 6.454.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.619.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.619.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud