Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003717
Monto de la Factura
₲ 10.413.900
Nro. Solicitud de Transferencia
92346
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.413.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32441
Monto Contrato
₲ 62.120.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.646.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.646.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213825
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)