Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 83.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43687
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.497.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
99/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44350
Monto Contrato
₲ 166.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.404.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.404.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud