Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049389
Monto de la Factura
₲ 12.280.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36898
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.280.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
121/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44732
Monto Contrato
₲ 29.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.053.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.053.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud