Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054519
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41385
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
122/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44336
Monto Contrato
₲ 134.819.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.685.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.685.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud