Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 59.696.176
Nro. Solicitud de Transferencia
58598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.696.176
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JONICA SA
RUC
80017048-2
Número de Contrato
304/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43780
Monto Contrato
₲ 453.559.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.169.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.169.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221506
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)