Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010943
Monto de la Factura
₲ 4.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-45321
Monto Contrato
₲ 4.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.612.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.612.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE DIAGNOTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"