Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005487
Monto de la Factura
₲ 66.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
94/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44339
Monto Contrato
₲ 136.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.816.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.816.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud