Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007301
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25150
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44108
Monto Contrato
₲ 5.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.648.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.648.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)