Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 60.572.103
Nro. Solicitud de Transferencia
91797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.602.969
Retención DNCP
₲ 215.857
Retención IVA
₲ 1.651.966
Retención Renta
₲ 1.101.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO COMERCIAL ASEL SRL
RUC
80005679-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-46047
Monto Contrato
₲ 3.038.099.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.385.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.385.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224920
Nombre de la Licitación
Construcción de 6400 Soluciones Sanitarias Mejoradas en Asentamientos Campesinos - CEPRA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento