Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000699
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99412
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30688
Monto Contrato
₲ 770.921.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.182.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.182.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud