Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005393
Monto de la Factura
₲ 517.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57624
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30688
Monto Contrato
₲ 770.921.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.182.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.182.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud