Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027248
Monto de la Factura
₲ 16.400.125
Nro. Solicitud de Transferencia
22015
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.400.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
92/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44347
Monto Contrato
₲ 47.650.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.853.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.853.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud