Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 309.264.656
Nro. Solicitud de Transferencia
67170
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.264.656
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29560
Monto Contrato
₲ 1.850.001.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 922.547.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.547.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210800
Nombre de la Licitación
Constucción de 10 Sistemas de Agua y Saneamiento. Grupo 3 Comunidades Indigenas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas- Prestamo Bid 2283/Oc-Pr