Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 4.117.600
Nro. Solicitud de Transferencia
37769
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.117.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32938
Monto Contrato
₲ 143.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.307.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.307.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221386
Nombre de la Licitación
ADDQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer