Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 6.261.796
Nro. Solicitud de Transferencia
34862
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.261.796
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42318
Monto Contrato
₲ 154.070.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.969.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.969.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)