Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048690
Monto de la Factura
₲ 30.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110201
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30010
Monto Contrato
₲ 1.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud