Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021534
Monto de la Factura
₲ 237.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43671
Monto Contrato
₲ 474.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.763.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.763.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA, TINTA, TONER Y OTROS PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)