Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010178
Monto de la Factura
₲ 5.358.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66324
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.358.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20141
Monto Contrato
₲ 27.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.522.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.522.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud