Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 14.233.890
Nro. Solicitud de Transferencia
83753
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.233.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO TRADING COMPANY SA
RUC
80017552-2
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43669
Monto Contrato
₲ 152.407.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.468.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.468.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA, TINTA, TONER Y OTROS PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)