Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003528
Monto de la Factura
₲ 616.717.999
Nro. Solicitud de Transferencia
74215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.717.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31868
Monto Contrato
₲ 2.554.344.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.150.308.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.150.308.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208271
Nombre de la Licitación
LPN 01/2011 - Adquisicion de Insumos y Reactivos Especiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud