Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000696
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
29/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29512
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.629.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.629.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos, Materiales y Fórmulas Terapéuticas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional