Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000096
Monto de la Factura
₲ 227.418.700
Nro. Solicitud de Transferencia
21786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.418.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
106/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44333
Monto Contrato
₲ 682.203.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.381.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.381.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud