Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002718
Monto de la Factura
₲ 42.587.400
Nro. Solicitud de Transferencia
101361
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.587.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32943
Monto Contrato
₲ 501.543.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.352.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.352.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221386
Nombre de la Licitación
ADDQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer