Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002117
Monto de la Factura
₲ 732.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63550
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20214
Monto Contrato
₲ 3.563.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.602.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.602.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud