Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042191
Monto de la Factura
₲ 357.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55834
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-36483
Monto Contrato
₲ 714.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.534.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.534.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214439
Nombre de la Licitación
LPN 09/2011 Adquisicion de Medicamentos para Consultorio Externo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud