Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 69.912.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.912.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
443/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44028
Monto Contrato
₲ 139.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.485.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.485.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)