Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039150
Monto de la Factura
₲ 8.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21049
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
114/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44734
Monto Contrato
₲ 16.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.825.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.825.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud