Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006938
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28638
Monto Contrato
₲ 53.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.287.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.287.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu