Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002697
Monto de la Factura
₲ 8.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92409
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.345.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-22016
Monto Contrato
₲ 84.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.305.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.305.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional