Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 186.278.640
Nro. Solicitud de Transferencia
165954
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.278.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
404
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43775
Monto Contrato
₲ 1.149.641.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.207.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.207.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL TOALLAS Y OTROS DESCARTABLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)