Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002399
Monto de la Factura
₲ 73.472.300
Nro. Solicitud de Transferencia
108603
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.472.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29856
Monto Contrato
₲ 73.472.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.870.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.870.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210654
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Formulas Lacteas e Insumos de uso Hospitalario
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu