Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0104917
Monto de la Factura
₲ 10.985.480
Nro. Solicitud de Transferencia
122165
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37468
Monto Contrato
₲ 1.611.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.190.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.190.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214439
Nombre de la Licitación
LPN 09/2011 Adquisicion de Medicamentos para Consultorio Externo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud