Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0112265
Monto de la Factura
₲ 805.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48610
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 805.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37468
Monto Contrato
₲ 1.611.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.190.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.190.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214439
Nombre de la Licitación
LPN 09/2011 Adquisicion de Medicamentos para Consultorio Externo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud