Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028687
Monto de la Factura
₲ 108.841.751
Nro. Solicitud de Transferencia
37436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.841.751
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28605
Monto Contrato
₲ 300.499.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.816.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.816.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208271
Nombre de la Licitación
LPN 01/2011 - Adquisicion de Insumos y Reactivos Especiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud