Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024743
Monto de la Factura
₲ 411.360
Nro. Solicitud de Transferencia
72741
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28605
Monto Contrato
₲ 300.499.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.816.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.816.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208271
Nombre de la Licitación
LPN 01/2011 - Adquisicion de Insumos y Reactivos Especiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud