Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007969
Monto de la Factura
₲ 18.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80858
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.645.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42886
Monto Contrato
₲ 18.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.731.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.731.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219067
Nombre de la Licitación
Equipos de Salud y Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)