Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001920
Monto de la Factura
₲ 4.150.555
Nro. Solicitud de Transferencia
31008
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.555
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42317
Monto Contrato
₲ 106.757.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.986.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.986.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)