Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 74.991.058
Nro. Solicitud de Transferencia
23776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.991.058
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOPEZ RAMOS SA
RUC
80052842-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-33350
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.853.322.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.853.322.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219904
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)