Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 61.719.854
Nro. Solicitud de Transferencia
34261
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.719.854
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30417
Monto Contrato
₲ 2.880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.561.511.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.511.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219904
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)