Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012517
Monto de la Factura
₲ 14.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52643
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31615
Monto Contrato
₲ 635.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.261.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.261.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220344
Nombre de la Licitación
LPN 14/11 Adq. de Reactivos e Insumos para Contingencia DENGUE y Enfermedades Respiratorias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud